Как в 1С 8.3 закрыть счета 09 и 68.04 при зачете убытка прошлых лет?

Comments

• Цитата: Делаю зачет убытка прошлых лет проводкой: Дт 99.01.1 Кт 97.21

  Здравствуйте. Не нужно. В 8.3 эта проводка делается автоматически.
  
  

  Цитата: какие проводки нужно сделать, чтобы закрыть счет 09 и 68.04?

  А где у вас Д 09 счета ? Где ОНА накопленный ?
• Цитата: Цитата: Делаю зачет убытка прошлых лет проводкой: Дт 99.01.1 Кт 97.21Здравствуйте. Не нужно. В 8.3 эта проводка делается автоматическиВ том то и дело, что программа настроена так, что не делает этого автоматически, и нужно делать в ручную.Цитата: какие проводки нужно сделать, чтобы закрыть счет 09 и 68.04?А где у вас Д 09 счета ? Где ОНА накопленный ?

  А что нужно сделать для того что бы он появился?
• Цитата: В том то и дело, что программа настроена так, что не делает этого автоматически, и нужно делать в ручную.

  Пришлите ОСВ по н/у за год после этой проводки

  Цитата: А что нужно сделать для того что бы он появился?

  При убытки операцией закрытие месяца должно все рассчитываться ( расчет налога на прибыль) При убытки Д 09 К 68.
• Цитата: Цитата: В том то и дело, что программа настроена так, что не делает этого автоматически, и нужно делать в ручную.Пришлите ОСВ по н/у за год после этой проводки

  Сделала проводку, реформацию баланса, вот что по ОСВ в целом. По ОСВ 09 счета все так же как на скрине выше.
• Цитата: По ОСВ 09 счета

  Выложите карточку 09 счета за год. Только не скрин, а эксель
• В экселе, к сожалению, не могу выложить, только так.
• Цитата: только так.

  У вас точно убыток по году ? В периоде 2017 год по месяцам убытки были ? Погашение ОНА говорит наоборот, о прибыли.
• За 2016 год прибыль, но её нужно уменьшить на убыток 2014 года поэтому и проводка Дт 99.01.1 Кт 97.21, а дальше какие проводки нужно сделать не могу понять.
• Что то у вас не так работает. В 08 счете явно ошибка. Где накопленный убыток на 09 счете ? Проводки я ранее приводила.
• Вы про 09 счет? Убыток я так понимаю списывается регламентной операцией в феврале (карточка счета 09), но там тоже были ручные корректировки, по году убыток нужно списать меньше чем он списался в феврале 2016. Как это поправить?
• Цитата: Вы про 09 счет? Убыток я так понимаю списывается регламентной операцией в феврале (карточка счета 09), но там тоже были ручные корректировки, по году убыток нужно списать меньше чем он списался в феврале 2016. Как это поправить?

  И с чего он у вас вообще списывается ? Вы изучили ПБУ 18/02 ? Вы понимаете , что для того чтобы ОНА погасить, его нужно отразить. Где у вас входящий остаток по 09 счету по субсчету Убыток текущего периода ? Проверьте начисление ОНА в период убытков. Пока вы этого не сделаете, разговор бессмысленный.
• Цитата: И с чего он у вас вообще списывается ? Вы изучили ПБУ 18/02 ? Вы понимаете , что для того чтобы ОНА погасить, его нужно отразить. Где у вас входящий остаток по 09 счету по субсчету Убыток текущего периода ? Проверьте начисление ОНА в период убытков. Пока вы этого не сделаете, разговор бессмысленный.

  Дело в том что в текущем периоде нет убытка, в текущем периоде прибыль, убыток был раньше в 2014 году, и чтобы не платить налог на прибыль в текущем периоде, нужно списать убыток 2014 года в счет прибыли текущего периода.
• Цитата: убыток был раньше в 2014 году

  Это я поняла. Но где отложенный налог на этот убыток ? При убытке в силу ПБУ 18, делаются 2 вещи:
  1. начисляется условный доход Д 68 К 99
  2. ОНА на этот убыток Д 09 К 68.
  
  У вас этот накопленный ОНА за 2014 год где ?
• Цитата: Цитата: убыток был раньше в 2014 годуЭто я поняла. Но где отложенный налог на этот убыток ? При убытке в силу ПБУ 18, делаются 2 вещи:1. начисляется условный доход Д 68 К 992. ОНА на этот убыток Д 09 К 68.У вас этот накопленный ОНА за 2014 год где ?

  Дак вот он 854 688,63 по дебету 09 счета на начало периода.
• Цитата: Дак вот он 854 688,63 по дебету 09 счета на начало периода.

  Тогда и погашение ОНА должно быть по этому субконто, а не текущего периода.
• Цитата: Цитата:Дак вот он 854 688,63 по дебету 09 счета на начало периода.Тогда и погашение ОНА должно быть по этому субконто, а не текущего периода.

  Текущий период - это 2016 год, в декларации перенос показан, а в программе не проведен, поэтому и пытаюсь поправить 2016 год.
  А как это сделать, с учетом того, что в феврале 2016 года регламентной операцией уже списался убыток по 09 счету 446 554 руб., но больше чем по году 2016?
• Цитата: Текущий период - это 2016 год, в декларации перенос показан, а в программе не проведен, поэтому и пытаюсь поправить 2016 год.А как это сделать, с учетом того, что в феврале 2016 года регламентной операцией уже списался убыток по 09 счету 446 554 руб., но больше чем по году 2016?

  Ну по крайней мере нужно вернуть. Д 09 убыток текущего К 09 РБП, а уж потом К 09 текущего.
• Важный бух, спасибо большое за ответ!
  

  Цитата: Ну по крайней мере нужно вернуть. Д 09 убыток текущего К 09 РБП, а уж потом К 09 текущего.

  Так сделать попыталась, но что-то пошло не так, поэтому решила сделать сторно документов от февраля и марта 2016 и на 09 счете вот что получилось.
  
  Теперь осталось с 68.04 убрать сумму убытка и ПНО (разница в Б/У и Н/У) Как тут все правильно закрыть?